2016年度部门决算公开报表及说明

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2016年度部门决算公开报表及说明

来源：时间：2017年08月24日

2016年度部门决算公开报表及说明

单位名称：北京市怀柔区园林绿化局

目录

第一部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

第四部分 2016年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2016年度部门决算报表

2016年度收入支出决算总表

单位名称：怀柔区园林绿化局单位：万元

				收入			支出
项目				年初预算数	决算数		项目（按功能分类）			年初预算数			决算数
一、财政拨款				23372.78	31352.36		一、一般公共服务支出						3.53
二、上级补助收入				75	12.62		二、外交支出
三、事业收入					176.92		三、国防支出
四、经营收入							四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入							五、教育支出
六、其他收入				42	207.48		六、科学技术支出						10
							七、文化体育与传媒支出						397.31
							八、社会保障和就业支出			1224.64			806.03
							九、医疗卫生与计划生育支出
							十、节能环保支出						3442.06
							十一、城乡社区支出						1581.28
							十二、农林水支出			22265.14			28220.19
							十三、交通运输支出
							十四、资源勘探信息等支出
							十五、商业服务业等支出
							十六、金融支出
							十七、援助其他地区支出
							十八、国土海洋气象等支出
							十九、住房保障支出
							二十、粮油物资储备支出
							二十一、其他支出
							二十二、债务还本支出
							二十三、债务付息支出
本年收入合计				23489.78	31749.38		本年支出合计			23489.78			34460.4
用事业基金弥补收支差额					37.91		结余分配			—			10
年初结转和结余					40799		年末结转和结余						38115.89
总计				23489.78	72586.29		总计			23489.78			72586.29

2016年度收入决算表
单位名称：怀柔区园林绿化局单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2		3	4		5	6		7
			合计		31749.38	31352.36		12.62	176.92					207.48
201			一般公共服务		3.53	3.53
201	32		组织事务		3.53	3.53
201	32	02	一般行政管理事务		3.53	3.53
206			科学技术支出		10	10
206	07		科学技术普及		10	10
206	07	02	科普活动		10	10
207			文化体育与传媒输出		163.5	163.5
207	01		文化		163.5	163.5
207	01	99	其他文化支出		163.5	163.5
208			社会保障和就业支出		812.11	812.11
208	05		行政事业单位离退休		805.11	805.11
208	05	02	事业单位离退休		805.11	805.11
208	11		残疾人事业		7	7
208	11	99	其他残疾人事业支出		7	7
211			节能环保支出		1523.1	1523.1
211	07		风沙荒漠治理		1523.1	1523.1
211	07	04	京津风沙源治理工程建设		1523.1	1523.1
212			城乡社区支出		250	250
212	03		城乡社区公共设施		250	250
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		250	250
213			农林水支出		28987.14	28590.12		12.62	176.92					207.48
213	02		林业		28987.14	28590.12		12.62	176.92					207.48
213	02	01	行政运行		1364.36	1364.36
213	02	02	一般行政管理事务		917.39	917.39
213	02	04	林业事业机构		3704.19	3668.87		4.98	30.34
213	02	05	森林培育		12320.	12320
213	02	06	林业技术推广		56	56
213	02	09	森林生态效益补偿		106.95	106.95
213	02	11	动植物保护		1	1
213	02	16	林业检疫监测		5	5
213	02	19	林业工程与项目管理		1715	1715
213	02	24	林业政策制定与宣传		5	5
213	02	34	林业防灾减灾		2175.07	2175.07
213	02	99	其他林业支出		6617.18	6255.48		7.64	146.58					207.48

2016年度支出决算表
单位名称：怀柔区园林绿化局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	34460.4	5623.8	28836.6
201			一般公共服务	3.53		3.53
201	32		组织事务	3.53		3.53
201	32	02	一般行政管理事务	3.53		3.53
206			科学技术支出	10		10
206	07		科学技术普及	10		10
206	07	02	科普活动	10		10
207			文化体育与传媒输出	397.31		397.31
207	01		文化	397.31		397.31
207	01	99	其他文化支出	397.31		397.31
208			社会保障和就业支出	806.03	804.28	1.75
208	05		行政事业单位离退休	804.28	804.28
208	05	02	事业单位离退休	804.28	804.28
208	11		残疾人事业	1.75		1.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.75		1.75
211			节能环保支出	3442.06		3442.06
211	03		污染防治	10.02		10.02
211	03	01	大气	10.02		10.02
211	06		退耕还林	55.78		55.78
211	06	03	退耕还林粮食折现补贴	36		36
211	06	99	其他退耕还林支出	19.78		19.78
211	07		风沙荒漠治理	3376.26		3376.26
211	07	04	京津风沙源治理工程建设	3376.26		3376.26
212			城乡社区支出	1581.28		1581.28
212	03		城乡社区公共设施	1180.42		1180.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1180.42		1180.42
212	05		城乡社区环境卫生	40.41		40.41
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.41		40.41
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	360.45		360.45
212	08	03	城市建设支出	360.45		360.45
213			农林水支出	28220.19	4819.52	28220.19
213	01		农业	919.28		919.28
213	01	32	农业结构调整补贴	919.28		919.28
213	02		林业	27300.91	4819.52	22481.39
213	02	01	行政运行	1322.31	1314.66	7.65
213	02	02	一般行政管理事务	372.26		372.26
213	02	04	林业事业机构	3543.15	3468.23	74.92
213	02	05	森林培育	8598.55		8598.55
213	02	06	林业技术推广	52.53		52.53
213	02	08	森林资源监测	9.13		9.13
213	02	09	森林生态效益补偿	140.02		140.02
213	02	10	林业自然保护区	508.98		508.98
213	02	11	动植物保护	3		3
213	02	16	林业检疫监测	40.42		40.42
213	02	19	林业工程与项目管理	973.23		973.23
213	02	24	林业政策制定与宣传	1.19		1.19
213	02	32	成品油价格改革对林业的补贴	17.68		17.68
213	02	34	林业防灾减灾	1871.49		1871.49
213	02	99	其他林业支出	9846.97		9846.97

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：单位：万元

收入			支出
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	23372.78	31352.36	一、一般公共服务支出		3.53
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出		10
			七、文化体育与传媒支出		397.31
			八、社会保障和就业支出	1224.64	806.03
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出		3442.06
			十一、城乡社区支出		1220.83		360.44
			十二、农林水支出	22148.14	27671.49
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	23372.78	31352.36	本年支出合计	23372.78	33551.25		360.44
年初财政拨款结转和结余		40441.38	年末财政拨款结转和结余		32701.73
一、一般公共预算财政拨款		34900.62	基本支出结转		120.17
二、政府性基金预算财政拨款		5540.76	项目支出结转和结余		32581.56		5180.32
总计		71793.74	总计	23372.78	66252.98		5540.76

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：怀柔区园林绿化局						单位：万元
项目				2016年度决算数
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	33551.25	5563.77		27987.48
201			一般公共服务	3.53			3.53
201	32		组织事务	3.53			3.53
201	32	02	一般行政管理事务	3.53			3.53
206			科学技术支出	10			10
206	07		科学技术普及	10			10
206	07	02	科普活动	10			10
207			文化体育与传媒输出	397.31			397.31
207	01		文化	397.31			397.31
207	01	99	其他文化支出	397.31			397.31
208			社会保障和就业支出	806.03	804.28		1.75
208	05		行政事业单位离退休	804.28	804.28
208	05	02	事业单位离退休	804.28	804.28
208	11		残疾人事业	1.75			1.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.75			1.75
211			节能环保支出	3442.06			3442.06
211	03		污染防治	10.02			10.02
211	03	01	大气	10.02			10.02
211	06		退耕还林	55.78			55.78
211	06	03	退耕还林粮食折现补贴	36			36
211	06	99	其他退耕还林支出	19.78			19.78
211	07		风沙荒漠治理	3376.26			3376.26
211	07	04	京津风沙源治理工程建设	3376.26			3376.26
212			城乡社区支出	1220.83			1220.83
212	03		城乡社区公共设施	1180.42			1180.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1180.42			1180.42
212	05		城乡社区环境卫生	40.41			40.41
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.41			40.41
213			农林水支出	27671.49	4759.5		22911.99
213	01		农业	919.27			919.27
213	01	32	农业结构调整补贴	919.27			919.27
213	02		林业	26752.21	4759.5		21992.71
213	02	01	行政运行	1322.31	1314.66		7.65
213	02	02	一般行政管理事务	372.26			372.26
213	02	04	林业事业机构	3484.44	3444.84		39.6
213	02	05	森林培育	8598.55			8598.55
213	02	06	林业技术推广	52.53			52.53
213	02	09	森林生态效益补偿	140.02			140.02
213	02	10	林业自然保护区	508.98			508.98
213	02	11	动植物保护	3			3
213	02	16	林业检疫监测	5			5
213	02	19	林业工程与项目管理	973.23			973.23
213	02	24	林业政策制定与宣传	1.2			1.2
213	02	32	成品油价格改革对林业的补贴	17.68			17.68
213	02	34	林业防灾减灾	1871.48			1871.48
213	02	99	其他林业支出	9401.53			9401.53

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：怀柔区园林绿化局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5540.76		360.45		360.45	5180.31
212			城乡社区支出	5540.76		360.45		360.45	5180.31
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5540.76		360.45		360.45	5180.31
212	08	03	城市建设支出	5540.76		360.45		360.45	5180.31

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：单位：万元

经济分类科目			财政拨款
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
工资福利支出	小计	1	4009.95	4009.95
	基本工资	2	868.84	868.84
	津贴补贴	3	830.80	830.80
	奖金	4	110.09	110.09
	其他社会保障缴费	5	479.87	479.87
	绩效工资	6	1382.82	1382.82
	机关事业单位基本养老保险	7	104.27	104.27
	职业年金缴费	8	8.03	8.03
	其他工资福利支出	9	225.23	225.23
商品和服务支出	小计	10	268.43	268.43
	办公费	11	19.01	19.01
	印刷费	12	0.23	0.23
	手续费	13	0.05	0.05
	水费	14	7.56	7.56
	电费	15	9.94	9.94
	邮电费	16	8.07	8.07
	取暖费	17	44.69	44.69
	差旅费	18	0.74	0.74
	维修（护）费	19	5.02	5.02
	租赁费	20	1.27	1.27
	培训费	21	0.27	0.27
	公务接待费	22	0.38	0.38
	专用材料	23	1.5	1.5
	劳务费	24	0.48	0.48
	工会经费	25	37.18	37.18
	福利费	26	62.07	62.07
	公务用车运行维护费	27	27.98	27.98
	其他交通费用	28	2.11	2.11
	其他商品和服务支出	29	39.88	39.88
对个人和家庭的补助	小计	30	1281.66	1281.66
	离休费	31	49.97	49.97
	退休费	32	641.4	641.4
	抚恤金	33	59	59
	生活补助	34	13.99	13.99
	医疗费	35	0.36	0.36
	奖励金	36	0.04	0.04
	住房公积金	37	376.82	376.82
	提租补贴	38	1.22	1.22
	采暖补贴	39	56.08	56.08
	物业服务补贴	40	60.21	60.21
	其他对个人和家庭的补助支出	41	22.57	22.57
其他资本性支出	小计	42	3.73	3.73
	办公设备购置		1.22	1.22
	其他资本性支出		2.51	2.51

2016年度政府采购情况表

单位名称：单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	799.54	799.54	799.54				687.4	687.4	687.4
货物
工程
服务	799.54	799.54	799.54				687.4	687.4	687.4

第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：包括以下十二项：

1、贯彻执行国家及本市关于园林绿化工作的法律、法规、规章和政策；制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责本区园林绿化工作的社会宣传和法律、法规的普及教育等工作；负责镇乡林业站的行政管理，业务指导。

2、组织、指导和监督本区城乡绿化美化、植树造林和封山育林等工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；组织、协调、指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。

3、负责园林绿化工程的监督检查和项目资金的管理、使用的监督工作；负责组织落实生态林、经济林的建设、保护、管理及相关数据的调查、统计、分析、上报等工作。

4、承担管理和保护本区森林资源的责任；组织、监督、审批林木凭证采伐、移植、出入境运输检查等工作；组织实施林权登记、发证工作；负责森林资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作；指导集体林权制度改革，拟订集体林权制度和林业改革意见，并组织实施；依法调处林权纠纷；古树名木的保护；指导风景名胜区的规划及建设；负责申报管理国家级森林公园的建设。

5、承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和利用工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病的监测工作；依法组织开展生物多样性保护和林木种苗资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

6、承担组织、指导和监督检查本区森林防火工作的责任；组织拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并监督实施；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设；承担怀柔区森林防火指挥部（怀柔区森林防火应急指挥部）的具体工作；负责本区森林公安工作，管理森林公安队伍；依法查处破坏森林资源和违法占用林地的案件。

7、研究提出本区林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划；负责林果、花卉、蚕蜂、森林资源利用、林木种苗等行业管理。

8、负责本区果品生产和林业发展资金的编制、申请引进工作；指导、监督、审计林业系统财务管理工作，对财会人员进行培训。

9、负责本区园林绿化行政执法工作。

10、负责本机关及所属单位的安全工作。

11、承担怀柔区绿化委员会的具体工作；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算共12家单位，分别是：怀柔区园林绿化局本级、怀柔区板栗站、怀柔区林业工作站、怀柔区汤河口林业技术推广站、怀柔区平原造林管护中心、怀柔区林业调查队、怀柔区林木病虫害防治检疫站、怀柔区怀柔区林业种子苗木管理站、怀柔区北台上林场、怀柔区喇叭沟门林场、怀柔区森林消防大队和怀柔区园林绿化服务中心

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 72586.29 万元，其中：本年收入 31749.38万元，用事业基金弥补收支差额 37.91 万元，年初结转和结余 40799 万元。在本年收入中，财政拨款收入31352.36 万元，占收入合计的98.75 %；上级补助收入 12.62万元，占收入合计的 0.03%；事业收入176.92万元，占收入合计的 0.56%；其他收入207.48万元，占收入合计的0.66%。

2016年度本年支出合计34460. 4万元，其中：基本支出5623.8万元，占支出合计的16.32%；项目支出 28836.6万元，占支出合计的83.68%。

2016年结余分配10万元，年末结转和结余38115.9万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出33551.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.53万元，占本年财政拨款支出0.01 %；科学技术支出 10万元，占本年财政拨款支出0.03 %；文化体育与传媒支出397.31 万元，占本年财政拨款支出 1.18 %；社会保障和就业支出806.03 万元，占本年财政拨款支出2.4%；节能环保支出3442.06 万元，占本年财政拨款支出 10.26 %；城乡社区支出1220.84 万元，占本年财政拨款支出3.64 %；农林水支出27671.48 万元，占本年财政拨款支出82.48%。

与2016年年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加10178.47万元，增长43.55 %。主要原因：一般公共服务支出增加3.53万元，增长0.02%；科学技术支出增加10万元，增长0.04%；文化体育与传媒支出增加397.31万元，增长1.7 %；社会保障和就业支出减少418.61万元，减少1.79 %；节能环保支出增加3442.06万元，增长,14.73%；城乡社区支出增加1220.83 万元，增长5.22 %；农林水支出增加5523.35万元，增长23.63 %。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 360.45万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出360.45 万元，占本年财政拨款支出 100 %。

与2016年年初部门预算相比，政府性基金预算财政拨款支出增加360.45万元，增长100 %。主要原因：城乡社区支出360.45 万元。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5563.77万元。具体包括：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
				公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2016年预算	135.71		5.78		129.88	58	58	13.68
2016年决算	105.32		0.39		104.93	44	48.7	12.25

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数。

一、“三公”经费的单位范围

园林绿化局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、11个财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数36.17万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算43.01万元减少6.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2016年决算数0.39万元，比2016年年初预算数5.78万元减少5.39万元。主要原因：厉行节约。2016年公务接待费主要用于接待市局来怀调研午餐费、出差误餐费。公务接待10批次，公务接待80人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数104.93万元，比2016年年初预算数129.88万元减少24.95万元。其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数104.93万元，比2016年年初预算数129.88万元减少24.95万元，主要原因：坚持厉行节约和公车改革。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油46.22万元，公务用车维修37.42万元，公务用车保险21.09万元，公务用车其他支出0.2万元。2016年公务用车保有量121辆，车均运行维护费0.87万元。

第四部分2016年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计91.21万元，比上年增加16.11万元，增加原因：福利费增加5.11万元。其他商品和服务支出增加11万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2016年园林绿化局政府采购支出总额687.4万元，其中：政府采购服务支出687.4万元。授予中小企业合同金额687.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额687.4万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况